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济南代理记账丨如何控制企业成本(八十一)

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浏览:- 发布日期:2016-06-03 13:38:42【

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七章 内部审计工作程序

第十四条 内部审计工作程序:

1.制定公司审计计划和工作方案,经总经理批准组织实施,必要时报送审计机关。

2.书面通告被审计单位,说明审计内容、种类、方式、时间。济南代理记账

3.施行审计。审计人员可采取审查痛处、帐表、文件、资料、搜查现金、什物、向有关单元与人员查询拜访取证等措施。

4.提出审计呈文,作出审计论断及审计处置惩罚意见。

5.下达查察处置决定。

6.复审、被审单位、团体在接到查察处理选择15天内,向公司提出版面复审要求,经总经理同意,组织复议。

7.发展后续审计。

第十五条 审计挨次过程留心事件:

1.审计前,应向被审计单位出示由总经理签章的审计陈说书及授权审计秘密书;

2.审计处置惩罚决意由总经理应允下达;

3.复议时期,原审计结论与决议必需仍是履行;济南代理记账

4.宏大事情审计报告报董事会、监事会立案;

5.审计过程中若发明题目,可随时向公司呈文及时阻止。

第八章 审计档案制度

第十六条 审计一小部分树立、健全审计档案设计轨制。

第十七条 审计档案打点范畴:

1.审计演讲书和审计方案;

2.审计呈报及其附件;

3.审计记实、审计任务草稿和审计证据;

4.反映被审单元和总体业务活动的书面文件;

5.总经理对审计事情或审计呈文的指示、批复和见地;济南代理记账

6.审计处理决意以及执行情况报告;

7.申说、要求复审报告;

8.复审与后续审计的资料;

9.其他应留存的。

第十八条 审计档案企图参考公司档案规画、保密打算等办法实验。

第九章 赞誉与惩治

第十九条 审计职员对被审计单元的人员之遵纪守法、效益明明举止向总经理提出各类表扬提倡。

第二十条 审计职员对以下行为之一单元与整体,根据情节轻重,向总司理提出各类责罚建:

1.回绝供应无关文件、痛处、帐表、资料与证实资料的;

2.劝阻审计职员行使权益,盲从、烧毁监视检查的;济南代理记账

3.平心而论、隐瞒终究真相的;

4.拒不实行审计论断与决定的;

5.进击报复审计人员或揭破人的。

第二十一条 对有以下行为的审计人员,遵循情节轻重赐与各类惩办:

1.独霸职霸术取私利的;

2.弄虚作假、秉公舞弊的;

3.玩忽职守,给公司造成宏大流失的;

4.透露公司秘密的。

第二十二条 对审计过程的以上举止,造成建功的,提请法令结构依法查究刑事责任。

第十章 附 则

第二十三条 本办法由审计(财务)部门解释、补充,经公司董事会通过颁行。济南代理记账

 

 

 

 

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